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2016年政府預算公開
撰寫時間:2016-02-22
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開平市2015年財政預算執行情況和

2016年財政預算草案的報告


——201622日在開平市

第十五屆人民代表大會第六次會議上

開平市財政局局長 肖章興


各位代表:

我受市人民政府委托,向大會報告開平市2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案,請予審議。


一、2015年財政預算執行情況


2015年,在市委的正確領導和市人大及其常委會的監督支持下,我市財政部門深入貫徹落實科學發展觀和十八大精神,緊緊圍繞奮發圖強、改革攻堅、提質發展的工作主線,堅持穩增長控支出并重,積極深化改革,全力助推經濟轉型升級和民生事業改善,財政經濟呈現平穩發展的態勢。

(一)一般公共預算執行情況

全市地方一般公共預算收入實現215,356萬元,完成年初預算的101.16%,比上年(按可比口徑,下同)增收16,474萬元,增長8.28%(按自然口徑比上年增收21,828萬元,增長11.28%)。其中,稅收收入實現155,171萬元,完成年初預算的100.48%,增長10.53%;非稅收入實現60,185萬元(含跨市縣總機構預繳所得稅收入,下同),完成年初預算的102.96%,增長2.89%。全市一般公共預算支出實現336,475萬元,完成年初預算的108.26%,比上年增支65,739萬元,增長24.28%2015年全市地方一般公共預算收入加上上級補助、稅收返還、調入資金和上年結余等,減去一般公共預算支出及各項上解支出后,實現收支平衡,略有結余。

市本級一般公共預算收入實現93,398萬元,完成年初預算的113.74%,比上年增收12,135萬元,增長14.93%。其中,稅收收入實現33,213萬元,完成年初預算的140.35%,增長45.87%;非稅收入實現60,185萬元,完成年初預算的102.96%,增長2.89%。市本級一般公共預算支出實現286,758萬元,完成年初預算的109.81%,比上年增支61,585萬元,增長27.35%2015年市本級一般公共預算收入加上上級補助、稅收返還、調入資金和上年結余等,減去市本級一般公共預算支出及各項上解支出后,實現收支平衡,略有結余。

(二)全市政府性基金預算執行情況

全市政府性基金預算收入實現41,823萬元,完成經市第十五屆人大常委會第三十一次會議審議通過調整預算(下同)的117.18%,比上年減收6,472萬元,減少13.40%。全市政府性基金收入加上上級補助17,656萬元和上年結余31,723萬元,總財力為91,202萬元。全市政府性基金預算支出實現67,960萬元,完成調整預算的147.92%,比上年增支14,863萬元,增長27.99%。總財力與支出相抵,結余23,242萬元。

(三)全市國有資本經營預算執行情況

全市國有資本經營預算收入實現17,186萬元,完成年度預算的248.42%,比上年增收5,304萬元,增長44.64%。全市國有資本經營預算支出實現17,186萬元,完成預算的248.42%,比上年增支5,304萬元,增長44.64%,全部統籌安排在一般公共預算的教育支出及社會保障和就業支出科目反映。

(四)全市社會保險基金預算執行情況

全市社會保險基金預算收入實現146,949萬元,完成年度預算的108.50%,比上年增加16,603萬元,增長12.74%。全市社會保險基金預算收入加上上年結余193,567萬元,收入總計340,516萬元。全市社會保險基金預算支出143,054萬元,完成年度預算的108.21%,比上年增加17,700萬元,增長14.12%;上解上級支出5,818萬元。收支相抵,年終滾存結余191,644萬元。

(五)2015年市本級財政預算三公經費[1]執行情況(含一般公共預算和政府性基金預算)

2015年,市本級財政三公經費支出2,795萬元,比上年減支932萬元,減少25.01%。其中:

1、因公出國(境)費用24萬元,增支3萬元,增長14.29%。此項增支是因為:在全市2015年因公出國(境)費用不超過上年實績的情況下,追加市本級預算指標11萬元;

2、公務接待費用827萬元,減支686萬元,減少45.34%

3、公務用車費用1,944萬元,減支249萬元,減少11.35%

以上快報數在決算編制中可能還會有所調整,決算完成后再報市人大常委會審批。

(六)2015年財政主要工作和成效

1、廣開源、穩增長,強化組織收入。財政部門通過推進部門聯動機制,將財政收入任務分部門、分稅種、分鎮(街)進行細化分解、層層落實,積極協調國稅、地稅、國土等征管部門,完善部門聯動,形成征管合力,做到目標細化、任務硬化、責任剛化,促使全市地方一般公共預算收入首次突破20億元。

2、惠民生、保重點,優化支出結構。嚴格執行中央及上級關于厲行節約的各項規定,控制行政經常性經費和三公經費支出,做好公車改革和辦公用房清理。并想方設法統籌調度資金,全力確保工資、機關運轉、民生民本及重點支出的需要,促進了經濟社會事業協調發展。全市民生支出達到239,145萬元,比上年增支47,098萬元,增長24.52%;其中,十件民生實事支出34,175萬元,比上年增支2,352萬元,增長10.78%

1)辦好人民滿意的教育。投入117,231萬元,支持教育事業優先發展。其中,安排資金11,480萬元,保障本市的中小學生免費義務教育的同時,還落實進城務工人員子女免費接受義務教育政策,實現義務教育全免費;落實學生交通補貼320萬元和教師崗位津貼4,432萬元,改善農村邊遠山區學生學習和教師生活條件;補助1589名普通高中和330名中職高中貧困學生助學金586萬元,落實對家庭經濟困難學生的補助政策;撥付1,405萬元,落實中職全面免學費政策,支持現代職業教育發展。

2)繼續完善公共衛生體系。投入51,249萬元,促進基本公共衛生服務均等化。其中,統籌19,540萬元,落實城鄉居民醫療保險政策,提高財政補助標準;安排19,821萬元,支持基層醫療機構全面實施國家基本藥物制度,深入推進公立醫院醫藥衛生體制改革。

3)提高社會保障水平和促進就業。投入社會保障資金 65,151萬元,提高城鄉居民基礎養老金和企業退休人員基本養老金水平,全面推進社會養老服務體系建設,建立城鄉居民最低生活保障標準低限制度,加大對殘疾人、三無人員、低保戶、五保戶、孤兒、高齡等特殊群體的保障力度。投入就業補助資金1,001萬元,實施更加積極的就業政策,全面落實就業促進與援助政策,實施符合條件的退役士兵免費參加職業教育和技能培訓政策,支持高校畢業生創業就業。
 
4)加大 三農投入。投入39,150萬元,著力解決三農問題。一是大力發展現代農業。財政投資1,336萬元建設第一批高標準農田1.07萬畝,投資451萬元開展農業綜合開發土地治理項目,加快現代農業發展。安排資金2,185萬元,切實改善水利設施狀況,擴大農田有效灌溉面積,有效改善農業基本生產條件。二是加快建設現代新農村。投入資金2,096萬元,支持農村基礎設施建設、農村改水、飲水安全和水電增效擴容改造等,加強農村人居環境治理。同時,確保落實基層組織經費保障政策,兌現村(社區)干部補助資金1,331萬元,離任村干部補貼767萬元,村(社區)干部參加企業職工養老保險補助753萬元。三是促進農民增收。貫徹落實財政惠農補貼政策,及時兌現各項財政惠農補貼資金。其中,兌現農村危房補助資金48萬元、農機購置補貼500萬元、生態公益林補償資金305萬元、政策性涉農保險補充項目保險保費600萬元、種糧直補和農資綜合直補資金4,277萬元等。

  5)支持文化體育事業發展。投入3,785萬元,支持文化大發展大繁榮,促進體育事業全面發展。其中,安排資金3,210萬元發展文化事業,落實五館免費開放[2],支持廣電新聞出版事業發展,加強重點文物和世界文化遺產保護,開展送文化下鄉(進社區)等公益性文化活動,推進博物館遷建工程和鎮(街)高標準綜合文化站建設,加快建設現代公共文化服務體系;安排資金575萬元發展體育事業,加強公共體育設施建設,完善鄉鎮級全民健身體育廣場建設,實施國民體質測試,促進群眾體育與競技體育協調發展。
 
6)改善城鄉住房條件。投入1,878萬元,著力改善城鄉居民住房條件。其中,撥付資金1,431萬元,完成274套保障性住房建設,讓保障性安居工程惠及更多城鎮困難群眾;撥付資金447萬元,實施128戶農村危舊房改造工程,讓更多農村困難群眾住上安全結實的新房。

3、搭平臺、提效率,加快經濟發展。一是加快構建區域交通網,打好新一輪交通大會戰。籌集資金49,766萬元,推進環城公路、深茂鐵路開平段和江羅、中開、高恩等高速公路項目,加快325國道改線工程,推動城鄉交通道路改造。二是大力支持完善城市公共服務設施,促進城區功能提升和品質提高。投入21,471萬元,推進金山公園改造、城區市政項目和綠化維護改造,完善城鄉生活垃圾處理項目和污水管網建設。三是繼續支持翠山湖園區開發建設。認真落實園區財政管理體制,共投入各級財政資金10,116萬元,促進園區加快發展。四是支持產業結構調整,為涵養稅源、培植新的經濟增長點提供資金支持。撥付先進(裝備)制造業專項扶持資金252萬元,支持先進裝備制造業發展;撥付赤坎古鎮保護開發項目資金803萬元、旅游發展專項資金116萬元、高端旅游項目發展專項資金840萬元,推動旅游業升級發展;組織35家企業申報上級扶持項目資金8,322萬元,已到位資金26,379萬元,培育實體經濟。

4立制度、推改革,創新體制機制。一是完善政府預算編制體系。首次實現一般公共預算政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算同時提交市人代會審議預算編報完整性進一步提高二是開展新一輪鎮級財政管理體制改革。制定新一輪《開平市鎮級財政管理體制實施方案》,核定鎮級剛性支出由14,341萬元提高到39,491萬元,市對鎮的體制補助由3,164萬元提高到7,331萬元,總體收入市鎮分成率由7129調整為6832,并提高超額完成收入任務的返還比例,既保障各鎮推進基本公共服務均等化的財力,又進一步加大激勵鎮級經濟發展。三是繼續深化國庫集中支付管理改革。重點細化教育資金的管理使用,將21所學校及教育財務結算中心納入國庫集中支付范圍;各鎮(街)所有行政事業單位全面實施鄉鎮財政集中支付改革,并實現市鎮支付系統聯網;財務核算信息集中監管改革工作有序開展。四是加強預算基礎管理工作。試編市本級2014年度權責發生制政府綜合財務報告,加快政府會計核算改革;市本級共60個一級預算單位首次向社會公開2015年部門預決算和三公經費預決算情況,進一步提高預算透明度;開展市直行政單位、參公及公益一類事業單位存量資金清理工作,收繳資金15,653萬元,盤活資金5,600萬元。五是擴大項目預算績效評價范圍。市本級單位參評項目共40個,涉及申報預算金額43,000萬元,核減項目預算金額30,313萬元,核減率達72%,進一步提高資金使用效益。六是健全監督管理機制。強化財政投資評審,審核的工程項目預結算共893項,送審造價240,560萬元,審定造價211,135萬元,核減29,425萬元,核減率為12.23%;開展涉農資金專項整治行動、省財政一般性轉移支付[3]資金監督檢查、盤活財政存量資金工作專項檢查等,進一步規范財經秩序。同時,完善地方政府債務管理制度及風險預警機制,防范和控制財政風險。


二、2016年財政預算草案


2016年是全面實施十三五規劃的開局之年,科學合理地編制好2016年財政預算,對推動各項財政工作上一新臺階具有重要意義。2016年我市預算和財政工作的總體要求是:認真貫徹上級的決策部署,緊緊圍繞市委提出創新引領、主動作為、協同奮進的工作主線,繼續堅持穩中求進的總基調,依法依規理財,加大力度盤活財政存量資金,加強基本公共服務體系建設,推進預算績效管理,提高財政透明度,強化財政風險防控,加快建立現代財政制度,促進全市經濟持續健康發展、社會和諧穩定。 

按照新修訂的《預算法》要求,我們逐步完善和細化財政預算草案,今年增加6項內容一并提交本次會議審議。新增的內容具體包括:市本級一般公共預算安排的基本支出情況、全市政府性基金預算各項收支預算、全市社會保險基金預算各險種的預算、市本級財政重點支出預算及重大投資項目預算、市本級財政對下級政府的轉移性支出預算和市本級政府債務預算等。

(一)2016年一般公共預算草案

1、全市地方一般公共預算安排

2016年,全市地方一般公共預算收入安排232,584萬元,比上年增加17,228萬元,增長8.00%。其中,稅收收入170,688萬元,增長10.00%;非稅收入61,896萬元,增長2.84%

2016年,全市地方一般公共預算收入安排232,584萬元,加上上級補助收入、調入資金和上年結余等,減除各項上解支出和預計年末結余后,2016年全市一般公共預算支出相應安排364,687萬元,比上年增加28,212萬元,增長8.38%

2、市本級一般公共預算安排

2016年,市本級一般公共預算收入安排96,704萬元,比上年增加3,306萬元,增長3.54%。其中,稅收收入34,808萬元,增長4.80%;非稅收入61,896萬元,增長2.84%

2016年市本級一般公共預算收入安排96,704萬元,加上上級轉移性收入、鎮上解市收入、調入資金和上年結余,減去各項上解支出、補助鎮支出和預計年末結余后,2016年市本級一般公共預算支出相應安排317,688萬元,比上年增加30,930萬元,增長10.79%。主要的支出項目包括:

1)一般公共服務支出23,479萬元,增加5,215萬元,增長28.55%,占一般公共預算支出的7.39%。增加的主要因素是:新增小微企業創業創新示范基地扶持專項資金1,000萬元;工資制度改革調資,人員經費增加4,281萬元。

2)教育支出87,471萬元,減少43萬元,減少0.05%,占一般公共預算支出的27.54%。減少的主要因素是:2015年為達到教育支出的法定考核要求,將教師的住房公積金6,477萬元和醫療保障繳費4,075萬元調整到教育支出反映,而2016年預算的教育支出不包含此部分;2015年實際支出87,514萬元中,包含上級追加14,507萬元。如剔除以上因素,2015年預算比上年實際支出增加25,016萬元,增長40.05%。增加的主要因素是:人員經費增加5,890萬元;上年結轉項目6,769萬元;③省市財政對市縣提前下達轉移支付指標11,072萬元。

3)社會保障和就業支出67,202萬元,增加9,503萬元,增長16.47%,占一般公共預算支出的21.15%。增加的主要因素是:省市財政對市縣提前下達轉移支付指標19,661萬元。

4)醫療衛生與計劃生育支出33,799萬元,增加1,124萬元,增長3.44%,占一般公共預算支出的10.64%。增加的主要因素是:城鄉居民基本醫療保險增加336萬元,上年結轉項目2,866萬元。

5)農林水支出29,649萬元,增加4,067萬元,增長15.90%,占一般公共預算支出的9.33%。增加的主要因素是:省市財政對市縣提前下達轉移支付指標13,630萬元。

6)住房保障支出6,325萬元,增加2,233萬元,增長54.57%,占一般公共預算支出的1.99%。增加的主要因素是:2016年預算包含教師住房公積金7,209萬元,而2015年實際支出中,教師住房公積金6,477萬元安排在教育支出反映。


2016年開平市本級一般公共預算支出結構表

由于市本級一般公共預算的財力有限,按照《預算法》的規定和量入為出收支平衡的原則,仍有45,059萬元的項目支出未納入預算。主要包括:一般公共服務支出6,556萬元、科學技術支出6,412萬元、社會保障和就業支出5,306萬元、醫療衛生與計劃生育支出2,139萬元、農林水支出16,469萬元和住房保障支出5,000萬元等。

3、市本級一般公共預算安排的基本支出情況

2016年,市本級一般公共預算安排的基本支出為146,608萬元,比上年增加7,292萬元,增長5.23%。其中,人員經費安排141,121萬元,增加7,162萬元,增長5.35%;公用經費安排5,487萬元,增加130萬元,增長2.43%。具體包括:

1、工資福利支出111,847萬元,增加7,421萬元,增長7.11%

2、對個人和家庭的補助29,274萬元,減少259萬元,減少0.88%

3、商品和服務支出5,487萬元,增加130萬元,增長2.43%

(二)2016年全市政府性基金預算草案

2016年,全市政府性基金預算收入安排58,821萬元,比上年增加16,998萬元,增長40.64%。全市政府性基金收入加上上年結余23,242萬元和調入資金33,000萬元,總財力為115,063萬元。根據政府性基金預算有關規定和專款專用原則,2016年全市政府性基金預算支出安排114,678萬元,比上年增加46,718萬元,增長68.74%。具體包括:

1、國有土地使用權出讓收入28,690萬元,增加14,080萬元,增長96.37%;支出安排60,722萬元,增加45,417萬元,增長296.75%

2、國有土地收益基金收入5,750萬元,增加2,827萬元,增長96.72%;支出安排8,983萬元,減少6,103萬元,減少211.91%

3、農業土地開發資金收入560萬元,增加76萬元,增長15.70%;支出安排1,476萬元,減少1,467萬元,減少49.85%

4、城市公用事業附加收入3,506萬元,減少1,113萬元,減少24.10%;支出安排3,439萬元,增加255萬元,增長8.01%

5、彩票公益金收入917萬元,減少2萬元,減少0.22%;支出安排2,067萬元,減少216萬元,減少9.46%

6、城市基礎設施配套費收入16,830萬元,增加4,130萬元,增長32.52%;支出安排23,139萬元,增加9,719萬元,增長72.42%

7、新增建設用地有償使用費全部為上級補助收入,從上年結余8,714萬元中安排支出6,548萬元,減少16,995萬元,減少72.19%

8、大中型水庫移民后期扶持基金全部為上級補助收入,從上年結余6,015萬元中安排支出4,895萬元,增加1,676萬元,增長52.07%

9、小型水庫移民后期扶持基金全部為上級補助收入,從上年結余78萬元中安排支出78萬元,增加22萬元,增長39.29%

10、散裝水泥專項資金收入110萬元,減少29萬元,減少20.86%,此項無安排支出;

11、彩票發行銷售機構業務費收入85萬元,上年無此項收入;支出安排98萬元,上年無此項支出;

12、污水處理費收入2,373萬元,減少287萬元,減少10.79%;支出安排3,159萬元,增加980萬元,增長44.97%

13、大中型水庫庫區基金全部為上級補助收入,從上年結余75萬元中安排支出74萬元,此項上年無支出。

由于政府性基金預算的財力有限,按照《預算法》的規定和量入為出收支平衡的原則,仍有65,741萬元的國土支出暫付款未納入預算。

(三)2016年全市國有資本經營預算草案

2016年,全市國有資本經營預算收入安排22,486萬元,比上年增加5,300萬元,增長30.84%;全市國有資本經營預算支出安排22,486萬元,比上年增加5,300萬元,增長30.84%,全部統籌安排在一般公共預算的教育支出及社會保障和就業支出科目反映。

(四)2016年全市社會保險基金預算草案

2016年,全市社會保險基金預算收入安排188,255萬元,比上年增加41,306萬元,增長28.11%;全市社會保險基金預算收入加上上年結余190,780萬元,收入總計379,035萬元。全市社會保險基金預算支出安排184,574萬元,比上年增加41,520萬元,增長29.02%;上解上級支出6,096萬元。收支相抵,年終滾存結余188,365萬元。各險種的收支安排具體如下:

1、企業職工基本養老保險基金收入63,880萬元,支出76,516萬元;

2、城鄉居民基本養老保險基金收入19,537萬元,支出14,067萬元;

3、城鎮職工基本醫療保險基金收入34,421萬元,支出33,669萬元;

4、居民基本醫療保險基金收入28,144萬元,支出25,082萬元;

5、工傷保險基金收入1,415萬元,支出1,372萬元;

6、失業保險基金收入3,055萬元,支出1,920萬元;

7、生育保險基金收入1,073萬元,支出1,314萬元;

8、機關養老保險基金收入36,730萬元,支出36,730萬元。

(五)2016年市本級財政預算三公經費安排情況(含一般公共預算和政府性基金預算)

2016年,市本級財政預算安排三公經費共2,936萬元,比上年增加141萬元,增長5.04%。其中:

1、因公出國(境)費用66萬元,增加42萬元,增長175.00%。此項增加是因為:2015年預留僑務工作專項經費56萬元在財政專戶反映,2016年此項安排48萬元,并調整到一般公共預算反映。剔除此因素,2016年預算比上年減少6萬元,減少25.00%

2、公務接待費用1,429萬元,增加602萬元,增長72.79%;此項增加是因為:2015年市統籌專項經費(含市接待經費)650萬元在財政專戶反映,2016年此項安排838萬元,并調整到一般公共預算反映。剔除此因素,2016年預算比上年減少236萬元,減少28.54%

3、公務用車費用1,441萬元,減少503萬元,減少25.87%

(六)2016年市本級重點支出和重大投資項目的預算安排情況

1、基本公共服務均等化[4]十項支出共安排140,417萬元,比上年減少41,359萬元,減少22.75%。減少的主要原因是上年實績包含上級補助資金。具體的項目如下:

1)公共教育支出安排65,799萬元,減少12,740萬元,減少16.22%

2)公共衛生支出安排13,757萬元,增加2,446萬元,增長21.62%

3)公共文化體育支出安排683萬元,減少315萬元,減少31.56%

4)公共交通支出安排107萬元,減少1,711萬元,減少94.11%

5)公共安全支出安排14,720萬元,減少8,595萬元,減少36.86%

6)生活保障支出安排31,966萬元,增加912萬元,增長2.94%

7)住房保障支出安排1,365萬元,減少37萬元,減少2.64%

8)就業保障支出安排1,795萬元,減少9,512萬元,減少84.12%

9)醫療保障支出安排9,350萬元,減少10,690萬元,減少53.34%

10)生態環保支出安排875萬元,減少1,117萬元,減少56.07%

2、重大投資項目預算共安排39,176萬元,比上年增加7,754萬元,增長24.68%。包括:臺開快速路開平南線(開平市新水線(X552)市區改線工程1,950萬元、臺開快速路開平西線(省道S274線開平市市區改線工程)15,870萬元、臺開快速路開平東線(開平市環城公路(東環段)工程)10,100萬元、鎮級污水處理廠建設經費4,000萬元、開平市金山公園景觀改造工程項目(二期)600萬元、開平市梁金山生活垃圾填埋場整治工程350萬元、潭江西路長堤改造工程800萬元、開平市中醫院遷建專項資金1,000萬元、看守所遷建工程3,896萬元和開平市博物館建設項目610萬元。

(七)市本級財政對下級政府的轉移性支出預算安排情況

2016年,市對鎮補助安排9,008萬元,比上年預算9,891萬元減少883萬元,減少8.93%。主要包括:實施生態激勵型財政機制獎勵資金1,000萬元、對翠山湖的各項補助支出1,955萬元、鎮級污水處理費支出670萬元和各鎮基礎設施配套費支出2,200萬元等。

(八)市本級政府債務預算情況

2015年底,我市本級政府投融資未償還本金合計272,078萬元,2016年需償還投融資債務本息合計5,316萬元,至2016年底,未償還本金余額268,604萬元。地方政府債務率[5]56.00%,地方政府負債率[6]10.05%    





、革新理念,扎實工作

確保2016年財政預算任務完成


按照市委十二屆六次全會提出的目標,結合今年我市預算和財政工作的總體要求,為確保完成全年財政預算任務,實現財政平穩運行,我們將認真做好以下工作:

(一)按照穩定增長根本要求,處理好總量質量的關系

進一步加強對宏觀經濟形勢的預測分析,科學安排全年收入計劃,涵養稅源,爭取收入總量、質量雙增長。一是積極組織財政收入。嚴格收入目標考核責任制,明確收入征管部門和鎮(街)的責任,形成各部門、各單位齊抓共管收入工作的良好局面。規范土地出讓金收支管理,從嚴控制非稅收入緩減免審批。二是促進經濟轉型發展,加強財源建設。落實好營改增[7]等結構性減稅政策,支持擴大消費需求,改善消費環境。推動產業結構調整和優化升級,繼續加大對工業轉型升級的投入力度,支持傳統產業改造、特色優勢產業發展、新興產業培育。

(二)找準公共財政著力方向,處理好支出效益的關系

厲行勤儉節約,嚴格控制三公經費,堅持集中財力辦大事,把更多財政資源用于經濟社會發展的薄弱環節。持續加大民生投入力度,保障底線民生,優先發展教育,落實強農惠農措施,加快現代農業建設,推進城鄉居民醫保和養老體系建設,深化醫療衛生改革,加大社會養老服務體系建設財政支持力度,促進基本公共服務均等化。2016年市本級財政預算安排十項民生實事支出35,797萬元,比上年增加1,622萬元,增長4.75%。同時,繼續增強城市經濟、基礎設施、節能環保和區域綜合交通樞紐建設等重大領域投資力度,構建一帶五區產業布局,拓展發展新空間。

(三)順應財稅改革整體要求,處理好規范創新的關系

以貫徹落實新修訂的《預算法》為中心,全面推進依法理財,提升自主創新能力,增強財政管理活力。一是研究建立跨年度預算平衡機制[8],探索編制三年滾動財政預算,改進大額專項資金管理模式。二是繼續推進預決算信息公開工作,細化政府預算和部門預算公開內容。三是加強預算支出管理。按照國務院關于加強財政資金統籌使用的要求,從項目資金、重點科目資金、部門資金、存量資金和債務資金等5方面加強統籌,提高資金使用效益;試編權責發生制政府綜合財務報告[9];開展第四批財務核算信息集中監管改革,擴大監管范圍;逐步完善鎮級財政資金管理,通過系統信息或實地檢查的形式,規范鎮級國庫集中支付操作業務。四是推進地方政府性債務管理改革,把地方政府債務納入全口徑預算,完善地方政府債務管理制度及風險預警機制,實現借、用、還相統一,防范和控制財政風險。

(四)把握運行增效管理目標,處理好轉型績效的關系

要積極運用財政杠桿作用,撬動政府職能轉型,并提高財政資金使用績效。創新公共產品供給模式,積極推動利用PPP模式[10]鼓勵社會資本參與公共服務基礎設施建設,穩步推進政府向社會力量購買公共服務工作。加強專項資金管理,明確方向、突出重點、體現整合,完善分配運作方式,更多的采取基金化、市場化運作模式,推進因素法分配。建立績效管理制度體系,創新考評方法,強化績效評價及應用。

各位代表!新一年,我們將在市委、市政府的正確領導下,強化進取意識、機遇意識和責任意識,振奮精神,開拓進取,扎實工作,爭取全年預算任務圓滿完成,為我市經濟社會發展作出積極的貢獻!










名詞釋義:

1三公經費:即用財政撥款開支的因公出國(境)經費、公務用車購置及運行費、公務接待費。

2五館免費開放:圖書館、文化館、美術館、博物館和紀念館免費開放。

3、轉移支付:轉移支付?是政府間的一種補助。是以各級政府之間存在的財政能力差異為基礎,以實現各地公共服務?水平的均等化為主旨,而實行的一種財政資金?轉移或財政平衡制度。轉移支付?類型包括:一般轉移支付?,主要是對地方的財力補助,不指定用途,地方可自主安排支出;專項轉移支付?,主要服務于特定政策目標,地方政府應當按照中央政府?規定的用途使用資金。

4、基本公共服務均等化:是指在基本公共服務領域盡可能使公民享有同樣的權利,享受的基本公共服務水平大致相當,其特點是基本權益性、公共負擔性、政府負責性、公平性、公益性和普惠性。包括5個公共(公共教育、公共衛生、公共文化體育、公共交通、公共安全)和5個保障(生活保障、住房保障、就業保障、醫療保障、生態環保)共10個方面。

5、地方政府債務率=債務余額/可支配財力×100%,警戒線為100%

6、地方政府負債率=債務余額/地區生產總值×100%,警戒線為10%

7營改增營業稅改增值稅?的簡稱。自201281日起組織實施試點,范圍逐步擴大。目前,我市納入營改增試點的行業包括:電信業、郵政業、廣播影視業、交通運輸業和部分現代服務業。

8、跨年度預算平衡機制:跨年度預算平衡機制是對現行單一年度預算平衡機制的一種改進,是指在財政預算編制、執行等環節,建立健全跨年度的、合理的平衡機制,實施依法征稅,硬化支出預算約束,更好地發揮財政宏觀調控作用。其主要內容:一是預算編制要考慮跨年度平衡。財政收支預算因政策需要可編列赤字,但應在政策推出后分年彌補。二是規范超收的使用和短收的彌補。預算執行中如出現超收,超收收入當年原則上不安排支出,用于削減財政赤字、化解政府性債務,或補充預算穩定調節基金,納入以后年度預算統籌安排使用;如果出現短收,則按程序通過調入預算穩定調節基金、削減支出或擴大赤字加以解決。三是弱化對收入預算的考核,收入預算從約束性轉向預期性,促進依法征管。四是加強對支出政策和支出預算的審查,硬化支出預算約束。

9、權責發生制政府綜合財務報告:權責發生制,是以權利或責任的發生為標準來確認收入和費用的會計制度。我國傳統財政決算采用的是收付實現制,以現金收到或付出為標準來記錄收入的實現或費用的發生,采用這種會計制度,只能報告當年的財政收入、支出及盈余或赤字,不能全面反映各級政府真實的財務狀況。權責發生制政府綜合財務報告制度,是以權責發生制為基礎、按年度編制的政府綜合財務報告的制度,報告的內容主要是:資產負債表、收入費用表等政府財務報表,財政經濟狀況分析。

10PPP模式:是Public—Private—Partnership的字母縮寫,通常譯為“公共私營合作制”,是指政府與民營企業之間,為了合作建設城市基礎設施項目,或是為了提供某種公共物品和服務, 以特許權協議為基礎,彼此之間形成一種伙伴式的合作關系,并通過簽署合同來明確雙方的權利和義務,以確保合作的順利完成,最終使合作各方達到比預期單獨行動更為有利的結果。


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