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2016年政府预算公开
撰写时间:2016-02-22
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开平市2015年财政预算执?#26143;?#20917;和

2016年财政预算草案的报告


——201622日在开平市

第十五届人民代表大会第六次会议上

开平市财政局局长 肖章兴


各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告开平市2015年财政预算执?#26143;?#20917;和2016年财政预算草案,请予审议。


一、2015年财政预算执?#26143;?#20917;


2015年,在市委的正确领导和市人大及其常委会的监?#34903;?#25345;下,我市财政部门深入贯彻落实科学发?#26500;?#21644;十八大精神,紧紧围绕奋发图强、改革攻坚、提?#21490;?#23637;的工作主线,坚持稳增长控支出并重,积极深化改革,全力助推经济转型升级和民生事业改善,财政经济呈现平稳发展的态势。

(一)一般公共预算执?#26143;?#20917;

全市地方一般公共预算收入实现215,356万元,完成年初预算的101.16%,比上年(按可比口径,下同)增收16,474万元,增长8.28%(按自然口径比上年增收21,828万元,增长11.28%)。其中,税收收入实现155,171万元,完成年初预算的100.48%,增长10.53%;非税收入实现60,185万元(含跨市县总机构预缴所得税收入,下同),完成年初预算的102.96%,增长2.89%。全市一般公共预算支出实现336,475万元,完成年初预算的108.26%,比上年增支65,739万元,增长24.28%2015年全市地方一般公共预算收入?#30001;?#19978;级补助、税收返还、调入资金和上年结余等,减去一般公共预算支出?#26696;?#39033;上解支出后,实?#36136;?#25903;平衡,略有结余。

市本级一般公共预算收入实现93,398万元,完成年初预算的113.74%,比上年增收12,135万元,增长14.93%。其中,税收收入实现33,213万元,完成年初预算的140.35%,增长45.87%;非税收入实现60,185万元,完成年初预算的102.96%,增长2.89%。市本级一般公共预算支出实现286,758万元,完成年初预算的109.81%,比上年增支61,585万元,增长27.35%2015年市本级一般公共预算收入?#30001;?#19978;级补助、税收返还、调入资金和上年结余等,减去市本级一般公共预算支出?#26696;?#39033;上解支出后,实?#36136;?#25903;平衡,略有结余。

(二)全市政府性基金预算执?#26143;?#20917;

全市政府性基金预算收入实现41,823万元,完成经市第十五届人大常委会第三十一次会议审议通过调整预算(下同)的117.18%,比上年减收6,472万元,减少13.40%。全市政府性基金收入?#30001;?#19978;级补助17,656万元和上年结余31,723万元,总财力为91,202万元。全市政府性基金预算支出实现67,960万元,完成调整预算的147.92%,比上年增支14,863万元,增长27.99%。总财力与支出相抵,结余23,242万元。

(三)全市国有资本经营预算执?#26143;?#20917;

全市国有资本经营预算收入实现17,186万元,完成年度预算的248.42%,比上年增收5,304万元,增长44.64%。全市国有资本经营预算支出实现17,186万元,完成预算的248.42%,比上年增支5,304万元,增长44.64%,全部统筹安排在一般公共预算的教育支出及社会保障和就业支出科目反映。

(四)全市社会保险基金预算执?#26143;?#20917;

全市社会保险基金预算收入实现146,949万元,完成年度预算的108.50%,比上年增加16,603万元,增长12.74%。全市社会保险基金预算收入?#30001;?#19978;年结余193,567万元,收入总计340,516万元。全市社会保险基金预算支出143,054万元,完成年度预算的108.21%,比上年增加17,700万元,增长14.12%;上解上级支出5,818万元。收支相抵,年?#23637;?#23384;结余191,644万元。

(五)2015年市本级财政预算三公经费[1]执?#26143;?#20917;(含一般公共预算和政府性基金预算)

2015年,市本级财政三公经费支出2,795万元,比上年减支932万元,减少25.01%。其中:

1、因公出国(?#24120;?#36153;用24万元,增支3万元,增长14.29%。此项增支是因为:在全市2015年因公出国(?#24120;?#36153;用不超过上年?#23548;?#30340;情况下,追加市本级预算指标11万元;

2、公务接待费用827万元,减支686万元,减少45.34%

3、公务用车费用1,944万元,减支249万元,减少11.35%

以上快报数在决算编制中可能还会?#20852;?#35843;整,决算完成后再报市人大常委会审批。

(六)2015年财政主要工作?#32479;?#25928;

1、广开源、稳增长,强化组织收入。财政部门通过?#24179;?#37096;门联动机制,将财政收入任务分部门、分税种、分镇(街)进行细化分解、层层落实,积极协调国税、地税、国土?#26085;?#31649;部门,完善部门联动,形成征管合力,做到目标细化、任务硬化、责任刚化,促使全市地方一般公共预算收入首次突破20亿元。

2、惠民生、保重点,优化支出结构。?#32454;?#25191;行中央及上级关于厉行节约的各项规定,控制行政经常性经费和三公经费支出,做好公车改革和办公用房清理。并想方设法统筹调度资金,全力?#32321;?#24037;资、机关运转、民生民本及重点支出的需要,促进了经济社会事业协调发展。全市民生支出达到239,145万元,比上年增支47,098万元,增长24.52%;其中,十件民生实事支出34,175万元,比上年增支2,352万元,增长10.78%

1)办好人民满意的教育。投入117,231万元,支持教育事业优先发展。其中,安排资金11,480万元,保障本市的中小学生免费义务教育的同时,还落实进城务工人员子女免费?#37038;?#20041;务教育政策,实现义务教育全免费;落实学生交通补贴320万元和教师岗位津贴4,432万元,改善农村边远山区学生学习和教师生活条件;补助1589名普通高中和330名中?#26696;?#20013;贫困学生助学金586万元,落实?#32422;?#24237;经济困难学生的补助政策;拨付1,405万元,落实中职全面免学费政策,支持?#25191;?#32844;业教育发展。

2)继续完善公共卫生体系。投入51,249万元,促进基本公共卫生服务均等化。其中,统筹19,540万元,落实城乡居民医疗保险政策,提高财政补助标准;安排19,821万元,支持基层医疗机构全面实施国?#19968;?#26412;药物?#36139;齲?#28145;入?#24179;?#20844;立医院医药卫生体制改革。

3)提高社会保障水平和促进就业。投入社会保障资金 65,151万元,提高城乡居民基础养老金和企业退休人员基本养老金水平,全面?#24179;?#31038;会养老服务体系建设,建立城乡居民最低生活保障标准低限?#36139;齲?#21152;大对残疾人、三无人员、低保户、五保户、孤儿、高龄等特殊群体的保障力?#21462;?#25237;入就业补助资金1,001万元,实施更加积极的就业政策,全面落实就业促进与援助政策,实施符合条件的退役士兵免费参加职业教育?#22270;?#33021;培训政策,支持高校毕业生创业就业。
 
4)加大 三农投入。投入39,150万元,着力解决三农问题。一是大力发展?#25191;?#20892;业。财政投资1,336万元建设第一批高标准农田1.07万亩,投资451万元开展农业综合开发土地治理项目,加快?#25191;?#20892;业发展。安排资金2,185万元,切实改善水利设施状况,扩大农田?#34892;?#28748;溉面积,?#34892;?#25913;善农业基本生产条件。二是加快建设?#25191;?#26032;农村。投入资金2,096万元,支持农村基础设施建设、农村改水、饮水安全和水电增效扩容改造等,加强农村人居环?#25345;?#29702;。同时,?#32321;?#33853;实基层组织经费保障政策,兑?#25191;澹?#31038;区)干部补助资金1,331万元,离?#26410;?#24178;部补贴767万元,村(社区)干部参加企业职工养老保险补助753万元。三是促进农民增收。贯彻落实财政惠农补贴政策,及时兑现各项财政惠农补贴资金。其中,兑现农村危房补助资金48万元、农机购置补贴500万元、生态公益林补偿资金305万元、政策性涉农保险补充项目保险保费600万元、种粮直?#36141;?#20892;?#39318;酆现?#34917;资金4,277万元?#21462;?/span>

  5)支持文化体育事业发展。投入3,785万元,支持文化大发展大繁荣,促进体育事业全面发展。其中,安排资金3,210万元发展文化事业,落实五馆免费开放[2],支持广电新闻出版事业发展,加强重点文物和世界文化遗产保护,开展送文化下乡(进社区)等公益性文化活动,?#24179;?#21338;物馆迁建工程和镇(街)高标准综合文化站建设,加快建设?#25191;?#20844;共文化服务体系;安排资金575万元发展体育事业,加强公共体育设施建设,完善乡镇级全民健身体育广场建设,实施国民体质测试,促进群众体育与竞技体育协调发展。
 
6)改善城乡住房条件。投入1,878万元,着力改善城乡居民住房条件。其中,拨付资金1,431万元,完成274套保障性住房建设,让保障性安居工程惠?#26696;?#22810;城镇困难群众;拨付资金447万元,实施128户农村危旧房改造工程,让更多农村困难群众住上安全结实的新房。

3、搭平台、提效率,加快经济发展。一是加快构建区域交通网,打好新一轮交通大会战。筹集资金49,766万元,?#24179;?#29615;城公路、深茂铁路开平段和江罗、中开、高恩等高速公路项目,加快325国?#26639;?#32447;工程,推动城乡交通道路改造。二是大力支持完善城市公共服务设施,促进城区功能提升和?#20998;?#25552;高。投入21,471万元,?#24179;?#37329;山公?#26696;?#36896;、城区市政项目和绿化维护改造,完善城乡生活垃圾处理项目和污水管网建设。三是继续支?#25191;?#23665;湖园区开发建设。认真落实园区财政管理体制,共投入各级财政资金10,116万元,促进园区加快发展。四是支持产业结构调整,为涵养税源、培植新的经济增长点提供资金支持。拨付先进(装备)制造业专项扶持资金252万元,支持先进装备制造业发展;拨付赤?#34917;?#38215;保护开发项目资金803万元、旅游发展专项资金116万元、高端旅游项目发展专项资金840万元,推动旅?#25105;?#21319;级发展;组织35家企业申报上级扶持项目资金8,322万元,已到位资金26,379万元,培育实体经济。

4立?#36139;取?#25512;改革,创新体制机制。一是完善政府预算编制体系。首?#38382;?#29616;一般公共预算政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算同时提交市人代会审议预算编报完整性进一步提高二是开展新一轮镇级财政管理体制改革。?#36139;?#26032;一轮《开平市镇级财政管理体制实施方案》,核定镇级?#25307;?#25903;出由14,341万元提高到39,491万元,市对镇的体制补助由3,164万元提高到7,331万元,总体收入市镇分成率由7129调整为6832,并提高超额完成收入任务的返还比例,既保障各镇?#24179;?#22522;本公共服务均等化的财力,又进一步加大激励镇级经济发展。三是继续深化国库集中支付管理改革。重点细化教育资金的管理使用,将21所学校及教育财务结算中心纳入国库集中支付范围;各镇(街)所?#34892;?#25919;事业单位全面实施乡镇财政集中支付改革,并实现市镇支付系统联网;财务核算信息集中监管改革工作?#34892;?#24320;展。四是加强预算基础管理工作。试编市本级2014年度权责发生制政府综合财务报告,加快政府会计核算改革;市本级共60个一级预算单位首次向社会公开2015年部门预决算和三公经费预决算情况,进一步提高预算透明度;开展市直行政单位、参公及公益一类事业单位存量资金清理工作,收缴资金15,653万元,盘活资金5,600万元。五是扩大项目预算绩效评价范围。市本级单位参评项目共40个,涉及申报预算金额43,000万元,核减项目预算金额30,313万元,核减率达72%,进一步提高资金使用效益。六是健全监督管理机制。强化财政投资评审,审核的工程项目预结算共893项,送审造价240,560万元,审定造价211,135万元,核减29,425万元,核减率为12.23%;开展涉农资金专项整治行动、省财政一般性转移支付[3]资金监督检查、盘活财政存量资金工作专项检查等,进一步规范财经秩序。同时,完善地方政府债务管理?#36139;?#21450;风险预警机制,防范和控制财政风险。


二、2016年财政预算草案


2016年是全面实施十三五规划的开局之年,科学合理地编制好2016年财政预算,对推动各项财政工作上一新台阶具有重要意义。2016年我市预算和财政工作的总体要求是:认真贯彻上级的决策部署,紧紧围绕市委提出创新引领、主动作为、协同奋进的工作主线,继续坚持稳中求进的总基调,依法依规理财,加大力度盘活财政存量资金,加强基本公共服务体系建设,?#24179;?#39044;算绩效管理,提高财政透明度,强化财政风险防控,加快建立?#25191;?#36130;政?#36139;齲?#20419;进全市经济?#20013;?#20581;康发展、社会和谐稳定。 

按照新修订的《预算法》要求,我们逐步完善和细化财政预算草案,今年增加6项内容一并提交本次会议审议。新增的内容具体包括:市本级一般公共预算安排的基本支出情况、全市政府性基金预算各项收支预算、全市社会保险基金预算各险种的预算、市本级财政重点支出预算及重大投资项目预算、市本级财政对下级政府的转移性支出预算和市本级政府债务预算?#21462;?/span>

(一)2016年一般公共预算草案

1、全市地方一般公共预算安排

2016年,全市地方一般公共预算收入安排232,584万元,比上年增加17,228万元,增长8.00%。其中,税收收入170,688万元,增长10.00%;非税收入61,896万元,增长2.84%

2016年,全市地方一般公共预算收入安排232,584万元,?#30001;?#19978;级补助收入、调入资金和上年结余等,减除各项上解支出和预计年末结余后,2016年全市一般公共预算支出相应安排364,687万元,比上年增加28,212万元,增长8.38%

2、市本级一般公共预算安排

2016年,市本级一般公共预算收入安排96,704万元,比上年增加3,306万元,增长3.54%。其中,税收收入34,808万元,增长4.80%;非税收入61,896万元,增长2.84%

2016年市本级一般公共预算收入安排96,704万元,?#30001;?#19978;级转移性收入、镇上解市收入、调入资金和上年结余,减去各项上解支出、补助镇支出和预计年末结余后,2016年市本级一般公共预算支出相应安排317,688万元,比上年增加30,930万元,增长10.79%。主要的支出项目包括:

1)一般公共服务支出23,479万元,增加5,215万元,增长28.55%,占一般公共预算支出的7.39%。增加的主要因素是:新增小微企业创业创新示范基地扶持专项资金1,000万元;工资?#36139;?#25913;革调资,人?#26412;?#36153;增加4,281万元。

2)教育支出87,471万元,减少43万元,减少0.05%,占一般公共预算支出的27.54%。减少的主要因素是:2015年为达到教育支出的法定考核要求,将教师的住房公积金6,477万元和医疗保障缴费4,075万元调整到教育支出反?#24120;?#32780;2016年预算的教育支出不包含此部分;2015年?#23548;?#25903;出87,514万元中,包含上级追加14,507万元。如剔除以上因素,2015年预算比上年?#23548;?#25903;出增加25,016万元,增长40.05%。增加的主要因素是:人?#26412;?#36153;增加5,890万元;上年结转项目6,769万元;③省市财政对市县提前下达转移支付指标11,072万元。

3)社会保障和就业支出67,202万元,增加9,503万元,增长16.47%,占一般公共预算支出的21.15%。增加的主要因素是:省市财政对市县提前下达转移支付指标19,661万元。

4)医疗卫生与计划生育支出33,799万元,增加1,124万元,增长3.44%,占一般公共预算支出的10.64%。增加的主要因素是:城乡居民基本医疗保险增加336万元,上年结转项目2,866万元。

5)农林水支出29,649万元,增加4,067万元,增长15.90%,占一般公共预算支出的9.33%。增加的主要因素是:省市财政对市县提前下达转移支付指标13,630万元。

6)住房保障支出6,325万元,增加2,233万元,增长54.57%,占一般公共预算支出的1.99%。增加的主要因素是:2016年预算包含教师住房公积金7,209万元,而2015年?#23548;?#25903;出中,教师住房公积金6,477万元安排在教育支出反映。


2016年开平市本级一般公共预算支出结构表

由于市本级一般公共预算的财力有限,按照《预算法》的规定和量入为出收支平衡的原则,仍有45,059万元的项目支出未纳入预算。主要包括:一般公共服务支出6,556万元、科学技术支出6,412万元、社会保障和就业支出5,306万元、医疗卫生与计划生育支出2,139万元、农林水支出16,469万元和住房保障支出5,000万元?#21462;?/span>

3、市本级一般公共预算安排的基本支出情况

2016年,市本级一般公共预算安排的基本支出为146,608万元,比上年增加7,292万元,增长5.23%。其中,人?#26412;?#36153;安排141,121万元,增加7,162万元,增长5.35%;公用经费安排5,487万元,增加130万元,增长2.43%。具体包括:

1、工资福利支出111,847万元,增加7,421万元,增长7.11%

2、对个人?#22270;?#24237;的补助29,274万元,减少259万元,减少0.88%

3、商品?#22836;?#21153;支出5,487万元,增加130万元,增长2.43%

(二)2016年全市政府性基金预算草案

2016年,全市政府性基金预算收入安排58,821万元,比上年增加16,998万元,增长40.64%。全市政府性基金收入?#30001;?#19978;年结余23,242万元和调入资金33,000万元,总财力为115,063万元。根据政府性基金预算有关规定和专款专用原则,2016年全市政府性基金预算支出安排114,678万元,比上年增加46,718万元,增长68.74%。具体包括:

1、国?#22411;?#22320;使用权出让收入28,690万元,增加14,080万元,增长96.37%;支出安排60,722万元,增加45,417万元,增长296.75%

2、国?#22411;?#22320;收益基金收入5,750万元,增加2,827万元,增长96.72%;支出安排8,983万元,减少6,103万元,减少211.91%

3、农业土地开发资金收入560万元,增加76万元,增长15.70%;支出安排1,476万元,减少1,467万元,减少49.85%

4、城市公用事业附?#37038;?#20837;3,506万元,减少1,113万元,减少24.10%;支出安排3,439万元,增加255万元,增长8.01%

5、?#21183;?#20844;益金收入917万元,减少2万元,减少0.22%;支出安排2,067万元,减少216万元,减少9.46%

6、城市基础设施配套费收入16,830万元,增加4,130万元,增长32.52%;支出安排23,139万元,增加9,719万元,增长72.42%

7、新增建设用地有偿使用费全部为上级补助收入,?#30001;?#24180;结余8,714万元中安排支出6,548万元,减少16,995万元,减少72.19%

8、大中型水库移民后期扶持基金全部为上级补助收入,?#30001;?#24180;结余6,015万元中安排支出4,895万元,增加1,676万元,增长52.07%

9、小型水库移民后期扶持基金全部为上级补助收入,?#30001;?#24180;结余78万元中安排支出78万元,增加22万元,增长39.29%

10、散?#20843;?#27877;专项资金收入110万元,减少29万元,减少20.86%,此项无安排支出;

11、?#21183;?#21457;行销售机构业务费收入85万元,上年无此项收入;支出安排98万元,上年无此项支出;

12、污水处理费收入2,373万元,减少287万元,减少10.79%;支出安排3,159万元,增加980万元,增长44.97%

13、大中型水库库区基金全部为上级补助收入,?#30001;?#24180;结余75万元中安排支出74万元,此项上年无支出。

由于政府性基金预算的财力有限,按照《预算法》的规定和量入为出收支平衡的原则,仍有65,741万元的国土支出暂付款未纳入预算。

(三)2016年全市国有资本经营预算草案

2016年,全市国有资本经营预算收入安排22,486万元,比上年增加5,300万元,增长30.84%;全市国有资本经营预算支出安排22,486万元,比上年增加5,300万元,增长30.84%,全部统筹安排在一般公共预算的教育支出及社会保障和就业支出科目反映。

(四)2016年全市社会保险基金预算草案

2016年,全市社会保险基金预算收入安排188,255万元,比上年增加41,306万元,增长28.11%;全市社会保险基金预算收入?#30001;?#19978;年结余190,780万元,收入总计379,035万元。全市社会保险基金预算支出安排184,574万元,比上年增加41,520万元,增长29.02%;上解上级支出6,096万元。收支相抵,年?#23637;?#23384;结余188,365万元。各险种的收支安排具体如下:

1、企业职工基本养老保险基金收入63,880万元,支出76,516万元;

2、城乡居民基本养老保险基金收入19,537万元,支出14,067万元;

3、城镇职工基本医疗保险基金收入34,421万元,支出33,669万元;

4、居民基本医疗保险基金收入28,144万元,支出25,082万元;

5、工伤保险基金收入1,415万元,支出1,372万元;

6、失?#24403;?#38505;基金收入3,055万元,支出1,920万元;

7、生育保险基金收入1,073万元,支出1,314万元;

8、机关养老保险基金收入36,730万元,支出36,730万元。

(五)2016年市本级财政预算三公经费安排情况(含一般公共预算和政府性基金预算)

2016年,市本级财政预算安排三公经费共2,936万元,比上年增加141万元,增长5.04%。其中:

1、因公出国(?#24120;?#36153;用66万元,增加42万元,增长175.00%。此项增?#37038;?#22240;为:2015年预留侨务工作专项经费56万元在财政专户反?#24120;?/span>2016年此项安排48万元,并调整到一般公共预算反映。剔除此因素,2016年预算比上年减少6万元,减少25.00%

2、公务接待费用1,429万元,增加602万元,增长72.79%;此项增?#37038;?#22240;为:2015年市统筹专项经费(含市接待经费)650万元在财政专户反?#24120;?/span>2016年此项安排838万元,并调整到一般公共预算反映。剔除此因素,2016年预算比上年减少236万元,减少28.54%

3、公务用车费用1,441万元,减少503万元,减少25.87%

(六)2016年市本级重点支出和重大投资项目的预算安排情况

1、基本公共服务均等化[4]十项支出共安排140,417万元,比上年减少41,359万元,减少22.75%。减少的主要原因是上年?#23548;?#21253;含上级补助资金。具体的项目如下:

1)公共教育支出安排65,799万元,减少12,740万元,减少16.22%

2)公共卫生支出安排13,757万元,增加2,446万元,增长21.62%

3)公共文化体育支出安排683万元,减少315万元,减少31.56%

4)公共交通支出安排107万元,减少1,711万元,减少94.11%

5)公共安全支出安排14,720万元,减少8,595万元,减少36.86%

6)生活保障支出安排31,966万元,增加912万元,增长2.94%

7)住房保障支出安排1,365万元,减少37万元,减少2.64%

8)就?#24403;?#38556;支出安排1,795万元,减少9,512万元,减少84.12%

9)医疗保障支出安排9,350万元,减少10,690万元,减少53.34%

10)生态?#32321;?#25903;出安排875万元,减少1,117万元,减少56.07%

2、重大投资项目预算共安排39,176万元,比上年增加7,754万元,增长24.68%。包括:台开快速路开平南线(开平市新水线(X552)市区改线工程1,950万元、台开快速路开平西线(省道S274线开平市市区改线工程)15,870万元、台开快速路开平东线(开平市环城公路(东环?#21361;?#24037;程)10,100万元、镇级污水处理厂建设经费4,000万元、开平市金山公园景观改造工程项目(二期)600万元、开平市梁金山生活垃圾填埋场整治工程350万元、?#30563;?#35199;路长?#35848;?#36896;工程800万元、开平市中医院迁建专项资金1,000万元、看守所迁建工程3,896万元和开平市博物馆建设项目610万元。

(七)市本级财政对下级政府的转移性支出预算安排情况

2016年,市对镇补助安排9,008万元,比上年预算9,891万元减少883万元,减少8.93%。主要包括:实施生态激励型财政机?#24179;?#21169;资金1,000万元、?#28304;?#23665;湖的各项补助支出1,955万元、镇级污水处理费支出670万元和各镇基础设施配套费支出2,200万元?#21462;?/span>

(八)市本级政府债务预算情况

2015年底,我市本级政府?#24230;?#36164;未偿还本金合计272,078万元,2016年需偿还?#24230;?#36164;债务本息合计5,316万元,至2016年底,未偿还本金余额268,604万元。地方政府债务率[5]56.00%,地方政府负债率[6]10.05%    





、革新理念,扎实工作

?#32321;?/span>2016年财政预算任务完成


按照市委十二届六次全会提出的目标,结合今年我市预算和财政工作的总体要求,为?#32321;?#23436;成全年财政预算任务,实现财政平稳运行,我们将认真做好以下工作:

(一)按照稳定增长根本要求,处理好总量质量的关系

进一步加强对宏观经济?#38382;?#30340;预测分析,科学安排全年收入计划,涵养税源,争取收入总量、质量双增长。一是积极组织财政收入。?#32454;?#25910;入目标考核责任制,明确收入征管部门和镇(街)的责任,形成各部门、各单位齐抓共管收入工作的良好局面。规范土地出让金收支管理,从严控制非税收入缓减免审批。二是促进经济转?#22836;?#23637;,加强财源建设。落实好营改增[7]等结构性减税政策,支持扩大消费需求,改善消费环境。推动产业结构调整和优化升级,继续加大对工业转型升级的投入力度,支?#25191;?#32479;产业改造、特色优势产业发展、新兴产业培育。

(二)找准公共财政着力方向,处理好支出效益的关系

厉?#26143;?#20461;节约,?#32454;?#25511;制三公经费,坚持集中财力办大事,把更多财政资源用于经济社会发展的薄弱?#26041;凇3中?#21152;大民生投入力度,保障底线民生,优先发展教育,落实强农惠农措施,加快?#25191;?#20892;业建设,?#24179;?#22478;乡居民医保和养老体系建设,深化医疗卫生改革,加大社会养老服务体系建设财政支持力度,促进基本公共服务均等化。2016年市本级财政预算安排十项民生实事支出35,797万元,比上年增加1,622万元,增长4.75%。同时,继续增强城市经济、基础设施、节能?#32321;?#21644;区域综合交通枢纽建设等重大领域投资力度,构建一带五区产业布局,拓展发展新空间。

(三)顺应财?#26696;?#38761;整体要求,处理好规范创新的关系

以贯彻落实新修订的《预算法》为中心,全面?#24179;?#20381;法理财,提升自主创新能力,增强财政管理活力。一是研究建立跨年度预算平衡机制[8],探索编制三年滚动财政预算,改进大额专项资金管理模?#20581;?#20108;是继续?#24179;?#39044;决算信息公开工作,细化政府预算和部门预算公开内容。三是加强预算支出管理。按?#23637;?#21153;院关于加强财政资金统筹使用的要求,从项目资金、重点科目资金、部门资金、存量资金和债务资金等5方面加强统筹,提高资金使用效益;试编权责发生制政府综合财务报告[9];开展第四批财务核算信息集中监管改革,扩大监管范围;逐步完善镇级财政资金管理,通过系统信息或实地检查的?#38382;劍?#35268;范镇级国库集中支付操作业务。四是?#24179;?#22320;方政府性债务管理改革,把地方政府债务纳入全口径预算,完善地方政府债务管理?#36139;?#21450;风险预警机制,实现借、用、还相统一,防范和控制财政风险。

(四)把握运行增效管理目标,处理好转型绩效的关系

要积极运用财政杠杆作用,撬动政府职能转型,并提高财政资金使用绩效。创新公共产品供给模式,积极推动利用PPP模式[10]鼓励社会资本参与公共服务基础设施建设,稳步?#24179;?#25919;府向社会力量购买公共服务工作。加强专项资金管理,明确方向、突出重点、体现整合,完善分配运作方式,更多的采取基金化、市场化运作模式,?#24179;?#22240;素法分配。建立绩效管理?#36139;?#20307;系,创新?#35745;?#26041;法,强化绩效评价及应用。

各位代表!新一年,我们将在市委、市政府的正确领导下,强化进取意识、机遇意识和责?#25105;?#35782;,振奋精神,开拓进取,扎实工作,争取全年预算任务圆满完成,为我市经济社会发展作出积极的?#27605;祝?/span>










名词释义:

1三公经费:即用财政拨款开支的因公出国(?#24120;?#32463;费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

2五馆免费开放:图书馆、文化馆、美术馆、博物馆?#22270;?#24565;馆免费开放。

3、转移支付:转移支付?是政府间的一种补助。是以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务?水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金?转移或财政平衡?#36139;取?/span>转移支付?类型包括:一般转移支付?,主要是对地方的财力补助,不指定用途,地方可自主安排支出;专项转移支付?,主要服务于特定政策目标,地方政府应当按照中央政府?规定的用途使用资金。

4、基本公共服务均等化:是指在基本公共服务领域尽可能使公民享?#22411;?#26679;的权利,享受的基本公共服务水平大致相当,其特点是基本权益性、公共负担性、政府负责性、公平性、公益性和普惠性。包括5个公共(公共教育、公共卫生、公共文化体育、公共交通、公共安全)和5个保障(生活保障、住房保障、就?#24403;?#38556;、医疗保障、生态?#32321;#?#20849;10个方面。

5、地方政府债务率=债务余额/可支配财力×100%,警戒线为100%

6、地方政府负债率=债务余额/地区生产总值×100%,警戒线为10%

7营改增营业?#26696;?#22686;值税?的简称。自201281日起组织实施试点,范围逐步扩大。目前,我市纳入营改增试点的行业包括:电信业、邮政业、广播影?#21491;怠?#20132;通运输业和部分?#25191;?#26381;务业。

8、跨年度预算平衡机制:跨年度预算平衡机制是对?#20013;?#21333;一年度预算平衡机制的一种改进,是指在财政预算编制、执行?#28982;方冢?#24314;立健全跨年度的、合理的平衡机制,实施依法征税,硬化支出预算约束,更好地发挥财政宏观调控作用。其主要内容:一是预算编制要考?#24378;?#24180;度平衡。财政收支预算因政策需要可编列赤字,但应在政策推出后分年弥补。二是规范超收的使用和短收的弥补。预算执行中如出现超收,超收收入当年原则上不安排支出,用于削减财政赤字、化解政府性债务,或补充预算稳定调节基金,纳入以后年度预算统筹安排使用;如果出现短收,则按程序通过调入预算稳定调节基金、削减支出或扩大赤字?#21491;?#35299;决。三是弱化对收入预算的考核,收入预算从约束性转向预期性,促进依法征管。四是加强对支出政策和支出预算的审查,硬化支出预算约束。

9、权责发生制政府综合财务报告:权责发生制,是以权利或责任的发生为标准来确认收入?#22836;?#29992;的会计?#36139;取?#25105;国传统财政决算采用的是收付实现制,以现金收到或付出为标准来记录收入的实现或费用的发生,采用这种会计?#36139;齲?#21482;能报告当年的财政收入、支出及盈余或赤字,不能全面反映各级政府真实的财务状况。权责发生制政府综合财务报告?#36139;齲?#26159;以权责发生制为基础、按年度编制的政府综合财务报告的?#36139;齲?#25253;告的内容主要是:资产负债表、收入费用表等政府财务报表,财政经济状况分析。

10PPP模式:是Public—Private—Partnership的字?#26438;?#20889;,通常译为“公共?#25509;?#21512;作制?#20445;?#26159;指政府与民营企业之间,为了合作建设城市基础设施项目,或是为了提供?#25345;?#20844;共物品?#22836;?#21153;, 以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以?#32321;?#21512;作的顺利完成,最终?#36141;?#20316;各方达到比预期单独行动更为有利的结果。


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