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2018年政府預算公開
撰寫時間:2018-01-25
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開平市2017年財政預算執行情況和

2018年財政預算草案的報告


——2018123日在開平市

第十六屆人民代表大會第四次會議上

開平市財政局局長 張偉贊


各位代表:

我受市人民政府委托,向大會報告開平市2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案,請予審議。



一、2017年財政預算執行情況


2017年,在市委、市政府的正確領導和市人大及其常委會的監督支持下,我市財政部門深入學習和貫徹黨的十九大和習近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞“善作為、重實效、謀新篇”的工作主線,統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,全市經濟運行保持了總體平穩,穩中有進,進中向好的良好態勢,財政改革發展有序推進,預算執行情況良好。

(一)一般公共預算執行情況

全市地方一般公共預算收入實現233,316萬元,完成經市第十六屆人大常委會第十次會議審議通過調整預算(以下簡稱“預算”)的103.47%,比上年(可比口徑,下同)增收18,527萬元,增長8.63%。其中,稅收收入實現163,078萬元,完成預算的102.31%,增長13.73%非稅收入實現70,238萬元(含跨市縣總機構預繳所得稅收入,下同),完成預算的106.27%,負增長1.63%。全市一般公共預算支出實現364,704萬元,完成預算的96.96%,比上年增支23,253萬元,增長6.81%2017年全市地方一般公共預算收入加上上級補助、稅收返還、調入資金和上年結余等,減去一般公共預算支出及各項上解支出后,實現收支平衡,略有結余。

市本級一般公共預算收入實現102,759萬元,完成預算的111.43%,比上年增收9,154萬元,增長9.78%。其中,稅收收入實現32,521萬元,完成預算的124.48%,增長46.48%非稅收入實現70,238萬元,完成預算的106.27%,負增長1.63%。市本級一般公共預算支出實現315,568萬元,完成預算的95.21%,比上年增支17,400萬元,增長5.84%2017年市本級一般公共預算收入加上上級補助、稅收返還、調入資金和上年結余等,減去市本級一般公共預算支出及各項上解支出后,實現收支平衡,略有結余。

(二)全市政府性基金預算執行情況

全市政府性基金預算收入實現264,879萬元,完成預算的121.42%,比上年增收203,539萬元,增長3.32倍。全市政府性基金收入加上上級補助3,244萬元、置換債券轉貸收入1,000萬元和上年結余28,050萬元,總財力為297,173萬元。全市政府性基金預算支出實現209,692萬元,完成預算的118.68%,比上年增支139,588萬元,增長1.99倍;債務還本支出10,308萬元,調出資金12,795萬元。收支相抵,結余64,378萬元。

(三)全市國有資本經營預算執行情況

全市國有資本經營預算收入實現7,759萬元,完成預算的102.33%,比上年(可比口徑,下同)增收177萬元,增長2.33%。全市國有資本經營預算支出實現7,759萬元,完成預算的102.33%,比上年增支177萬元,增長2.33%,全部統籌安排在一般公共預算的教育支出及社會保障和就業支出科目反映。

(四)全市社會保險基金預算執行情況

全市社會保險基金預算收入實現176,390萬元,完成預算的62.62%,比上年增收15,496萬元,增長9.63%。全市社會保險基金預算收入加上上年結余190,690萬元,收入總計367,080萬元。全市社會保險基金預算支出173,956萬元,完成預算的63.04%,比上年增支17,148萬元,增長10.94%;上解上級支出4,042萬元。收支相抵,年終滾存結余189,082萬元。

根據上級的政策,從2014101日起實施機關養老保險制度。編制2017年全市社會保險基金預算收支時,包含了201410月至201712月機關養老保險基金收入115,721萬元、支出109,291萬元。但在實際執行過程中,此項工作未開展,因此,2017年全市的社會保險基金預算收入和支出執行率較低。

(五)市本級財政預算“三公”經費執行情況(含一般公共預算和政府性基金預算)

市本級財政預算“三公”經費支出2,322萬元,完成預算的101.09%,比上年增支211萬元,增長10.00%。比上年增支的主要原因是:在預算執行過程中,原車改核定部分保留公務用車為黃標車或到期報廢車,需要更新購置,因此追加公務用車購置費用138萬元。如剔除此因素,市本級財政預算“三公”經費支出2,184萬元,完成預算的95.08%,比上年增支73萬元,增長3.46%。具體如下:

1、因公出國(境)費用61萬元,完成預算的93.85%,比上年減支4萬元,減少6.15%

2、公務接待費用882萬元,完成預算的96.29%,比上年減支7萬元,減少0.79%

3、公務用車費用1,379萬元,完成預算的104.79%,比上年增支222萬元,增長19.19%。其中:

1)公務用車運行維護費1,113萬元,完成預算的94.24%,比上年減支19萬元,減少1.68%

2)公務用車購置費用266萬元,完成預算的197.04%,比上年增支241萬元,增長9.64倍。增幅較大的主要原因是:①2017年公務用車購置費用年初預算135萬元,比2016年增加110萬元,增長4.4倍。具體包括公安局購車100萬元和紀律檢查委員會購車35萬元。在預算執行過程中,原車改核定部分保留公務用車為黃標車或到期報廢車,需要更新購置,因此追加公務用車購置費用138萬元(其中公安局追加支出49萬元、市府辦追加支出89萬元),如剔除此因素,市本級財政公務用車購置費用支出128萬元,完成預算的94.81%,比上年增支103萬元,增長4.12倍。

(六)2017年市重點支出(基本公共服務均等化支出)的預算執行情況

基本公共服務均等化十項支出204,383萬元,完成預算的141.58%,比上年增支11,928萬元,增長6.20%。具體的項目包括:

1、公共教育支出82,071萬元,比上年減支3,124萬元,減少3.67%。減少的主要原因是:根據上級的要求,減少統計科目。

2、公共文化體育支出1,136萬元,比上年減支101萬元,減少8.19%。減少的主要原因是:根據上級的要求,減少統計科目。

3、公共衛生支出18,363萬元,比上年增支7,060萬元,增長62.46%。增幅較大的主要原因是:根據上級的要求,增加統計科目。

4、公共交通支出4,085萬元,比上年增支3,383萬元,增長4.82倍。增幅較大的主要原因是:根據上級的要求,增加統計科目。

5、公共安全支出28,148萬元,比上年增支5,122萬元,增長22.25%

6、生活保障支出43,685萬元,比上年增支627萬元,增長1.46%

7、就業保障支出1,131萬元,比上年增支797萬元,增長2.39倍。增幅較大的主要原因是:根據上級的要求,增加統計科目。

8、醫療保障支出22,246萬元,比上年增支934萬元,增長4.38%

9、住房保障支出909萬元,比上年減支454萬元,減少33.30%。減幅較大的主要原因:根據上級的要求,減少統計科目。

10、生態環保支出2,608萬元,比上年減支2,317萬元,減少47.04%。減幅較大的主要原因:根據上級的要求,減少統計科目。

(七)市本級財政對下級政府的轉移性支出預算執行情況

2017年,市對鎮轉移性支出32,660萬元,包括一般性轉移支付7,441元和專項轉移支付25,219萬元(其中:一般公共預算安排9,137萬元、政府性基金預算安排23,523萬元)。專項轉移支付主要包括:赤坎古鎮專項征收項目11,000萬元、翠山湖公租房項目4,371萬元和基礎設施配套費支出1,995萬元等。

(八)地方政府債務情況

12017年初地方政府債務余額。經省政府批準,省財政廳核定我市2016年末地方政府債務限額為316,159萬元(其中:一般債務58,800萬元、專項債務257,359萬元)。2017年初,我市地方政府債務余額為313,688萬元(其中:一般債務58,501萬元、專項債務254,340萬元、或有債務847萬元)。

2、地方政府債務置換債券轉貸情況。2017年,我市收到省財政下達我市新增債券轉貸資金21,000萬元(其中:一般債券20,000萬元、專項債券1,000萬元)。

3、我市承接江門市劃轉政府債務情況。根據江門市政府《關于江門市本級政府債務劃轉的通知》(江府函2017207號),江門市本級劃轉開平市的政府債務80,000萬元(全部為一般置換債券)。

42017年底地方政府債務余額。經省政府批準,省財政廳核定我市2017年末地方政府債務限額為416,159萬元(其中:一般債務158,800萬元、專項債務257,359萬元)。截至20171231日,我市地方政府債務余額為403,529萬元(其中:一般債務157,680萬元、專項債務245,002萬元、或有債務847萬元)。綜合債務率46.99%,其中:一般債務率66.50%、專項債務率67.50%。風險測算評估為安全地區。

以上快報數在決算編制中可能還會有所調整,決算完成后再報市人大常委會審批。

(九)2017年財政主要工作和成效

1把握主題突出重點,在抓好收支上有新作為。加強收入預測和預算執行分析,科學應對各項政策性增減收因素,做到依法征收、應收盡收。分解落實各部門的收入任務,進一步加強收入管理考核,注重收入質量,抓好收入均衡入庫。同時,認真研究上級財政預算安排重點,找準爭取著力點和突破點,科學規劃和儲備項目,加大向上爭取資金力度,2017年取得的上級轉移支付收入達120,258萬元。2018年起,開平市納入城鄉居民醫療保險省級財政轉移支付補助范圍,僅這一項政策,上級補助8,961萬元,以后每年隨著提標相應增加,有助于緩解我市財政困難。通過加強部門協調、有序調度資金、積極向上爭取、盤活土地、合理安排往來、優化支出結構,千方百計實現財政收支平穩運行。

2、集中財力加大投入,在民生保障上有新提升。2017年民生支出295,463萬元,增長18.57%,進一步解決涉及群眾切身利益的問題。一是推動教育改革發展,撥付資金106,267萬元,落實城鄉義務教育、各類扶貧助學政策,加快改善義務教育薄弱學校基本辦學條件,推進學前教育發展、基礎教育課程改革、現代職業教育質量提升工程強師工程”等改革。二是支持社會保障和就業工作,安排資金80,553萬元,推進社會保險、低保、老年人、殘疾人等工作,織牢加固社會保障網,落實就業創業政策。三是促進深化醫藥衛生體制改革,落實資金57,128萬元,提高城鄉居民醫療保險、基本公共衛生服務人均財政補助等標準,支持公立醫院和基層醫療衛生改革,完善公共衛生服務體系,開展“醫聯體”管理,推進“互聯網+分級診療”,打造“健康開平”四是加大文化體育和旅游投入,投入資金9,480萬元,弘揚開平特色僑鄉文化,加強公共文化體育服務體系建設,支持打造特色文化旅游品牌。五是加強“三農”投入,統籌資金25,059萬元,支持高標準農田、農田水利、農業綜合開發等基礎生產設施建設,改善農村環境,保障村級組織運轉經費,推進脫貧攻堅。

3、多措并舉培植財源,在服務發展上有新思路深入實施創新驅動戰略,加大財政資金的整合、聚焦和放大力度,著力構建與經濟新常態相適應、與創新創業相銜接的政策體系,促進經濟結構優化升級。一是全面落實減稅降費政策。落實小微企業、高新技術企業等各類稅收優惠政策,繼續取消、停征和歸并一批政府性基金、行政事業性收費,切實減輕企業稅費負擔。二是統籌資金助力供給側結構性改革。支持實體經濟加快發展突出推動產業結構調整。撥付各類資金7,000萬元,扶持先進裝備制造業,促進傳統產業加快轉型,支持推進小微雙創,積極培育發展高新技術企業。三是發揮政府投資撬動功能。籌措資金152,473萬元,重點支持交通、城建、污水處理、產業園區等基礎設施建設,有效發揮了財政投資拉動經濟增長的關鍵作用。

4持之以恒強化管理,在深化改革上有新舉措深入推進各項財政管理改革,充分發揮財政在政府治理中的基礎性和支撐性作用。一是完善全口徑政府預算編制和管理。積極試編中期財政規劃,有計劃、分步驟安排項目支出。進一步清理碎片化、零星分散的專項資金,確保集中財力辦大事。二是預決算公開規范透明。主動向社會“曬賬本”,除涉密部門外,全市66家部門在政府網的專欄統一公開部門預決算情況,公開覆蓋面達100%三是嚴格管控預算執行。國庫累計集中支付517,309萬元,其中直接支付365,669萬元,直接支付率為70.69%;政府采購項目2916個,預算資金28,873萬元,節約資金1,058萬元,節約率為3.66%;評審財政投資項目539個,送審金額116,638萬元,核減6,929萬元,核減率為5.94%四是全面推行績效預算管理。凡金額50萬元以上的可評項目全部開展預算績效評價,并將評價結果應用到2018年財政預算編制中,促進資金使用效益不斷提升。五是加強地方政府性債務管理。完善債務風險預警及化解機制,規范政府性債務舉債融資行為和PPP項目運營的財政監督,將政府性債務納入預算管理,防控財政風險。六是深入開展專項督查。協助配合做好上級各項審計和檢查,提高財政監管能力。


二、2018年財政預算草案


2018年是貫徹落實黨的十九大精神、決勝全面建成小康社會的關鍵一年,科學合理地編制好2018年財政預算,對推動各項財政工作上一新臺階具有重要意義。2018年我財政預算和財政工作的總體要求是:認真貫徹上級的決策部署,緊緊圍繞市委提出“產業提升、城市提質、工作提效”的工作主線,著力在組織收入上開拓財源、在服務發展上加力增效、在民生保障上守住底線、在財稅改革上開拓創新、在資金管理上從嚴規范,促進全市經濟持續健康發展、社會和諧穩定。

(一)2018年一般公共預算草案

1、全市地方一般公共預算安排

2018年,全市地方一般公共預算收入安排254,315萬元,比上年增加20,999萬元,增長9.00%。其中,稅收收入185,604萬元,增長13.81%;非稅收入68,711萬元,減少2.17%

2018年全市地方一般公共預算收入安排254,315萬元,加上上級補助收入、調入資金和上年結余等,減去各項上解支出和預計年終結余后,2018年全市一般公共預算支出相應安排379,153萬元,比上年增加14,449萬元,增長3.96%

2、市本級一般公共預算安排

2018年,市本級一般公共預算收入安排106,116萬元,比上年增加3,357萬元,增長3.27%其中,稅收收入37,405萬元,增長15.02%;非稅收入68,711萬元,減少2.17%

2018年市本級一般公共預算收入安排106,116萬元,加上上級轉移性收入、鎮上解市收入、調入資金和上年結余等,減去各項上解支出、補助鎮支出和預計年終結余后,2018年市本級一般公共預算支出相應安排325,328萬元,比上年增加9,760萬元,增長3.09%。主要的支出項目包括:

1)一般公共服務支出28,870萬元,增加1,329萬元,增長4.83%,占一般公共預算支出的8.87%

2)公共安全支出21,136萬元,同口徑相比,增加113萬元,增長0.54%,占一般公共預算支出的6.50%

3)教育支出76,838萬元,同口徑相比,增加5,237萬元,增長7.31%占一般公共預算支出的23.62%增加的主要原因是:人員經費增加9,590萬元存在以下口徑調整因素2017年為達到教育支出的法定考核要求,將教師的住房公積金5,070萬元、醫療保障繳費4,317萬元和社會養老保障繳費8,312萬元調整到教育支出反映,而2018年預算的教育支出不包含此部分;2017年實際支出99,263萬元中,包含上級追加9,936萬元,2018年預算不包含

4)科學技術支出12,097萬元,增加5,379萬元,增長80.07%,占一般公共預算支出的3.72%。增加的主要原因是:2018年預算包含上年結轉6,242萬元。

5)文化體育與傳媒支出8,665萬元,同口徑相比,增加1,409萬元,增長19.42%,占一般公共預算支出的2.66%存在以下口徑調整因素:2017年實績8,780萬元中,包含上級補助1,524萬元,而2018年預算不包含。

6)社會保障和就業支出75,753萬元,增加9,489萬元,增長14.32%,占一般公共預算支出的23.29%

7)醫療衛生與計劃生育支出44,070萬元,增加4,298萬元,增長10.81%,占一般公共預算支出的13.55%

8)城鄉社區支出12,990萬元,增加5,563萬元,增長74.90%,占一般公共預算支出的3.99%。增加的主要原因是:2018年預算包含上年結轉6,275萬元。

9)農林水支出8,912萬元,同口徑相比,增加2,750萬元,增長44.52%占一般公共預算支出的2.74%增加的主要原因是:新增項目開平市生態公益林面積擴大與區劃補償資金1,402萬元、全面推行河長制建設400萬元。存在以下口徑調整因素:2017年實績15,182萬元中,包含上級補助9,005萬元,而2018年預算不包含。

10)住房保障支出10,139萬元,增加5,365萬元,增長1.12倍,占一般公共預算支出的3.12%增加的主要原因是:2018年預算包含教師住房公積金6,615萬元,而2017年實際支出中,教師住房公積金5,070萬元在教育支出反映。


2018年開平市本級一般公共預算支出結構表



由于市本級一般公共預算的財力有限,按照《預算法》的規定和“量入為出、收支平衡”的原則,仍有62,551萬元的項目支出未納入預算。主要包括:一般公共服務支出16,000萬元、國防支出300萬元、農林水支出29,954萬元、交通運輸支出5,897萬元、資源勘探信息等支出2,000萬元、商業服務業等支出1,300萬元、國土海洋氣象等支出3,400萬元、糧油物資儲備支出1,500萬元和其他支出2,200萬元。

3、市本級一般公共預算安排的基本支出情況

2018年,市本級一般公共預算安排的基本支出為173,267萬元,比上年增加7,008萬元,增長4.22%。其中:人員經費安排164,335萬元,增加6,739萬元,增長4.28%;公用經費安排8,932萬元,增加269萬元,增長3.11%。具體包括:

1)工資福利支出138,960萬元,增加25,212萬元,增長22.17%。增加的主要原因是:①2017年住房公積金和住房補貼共19,233萬元在對個人和家庭補助支出反映,2018年該兩項支出共19,483萬元調整到工資福利支出反映。②2018年實施機關養老保險及職業年金制度,因此增加工資福利支出9,394萬元。

2)對個人和家庭的補助支出25,375萬元,同口徑相比,增加760萬元,增長3.09%

3)商品和服務支出8,932萬元,增加269萬元,增長3.11%。增加的主要原因是:根據上級文件要求,公安和交警的公用經費保障由每人每年3.15萬元提高到每人每年5萬元,由此市本級負擔的公用經費比上年實績增加169萬元

(二)2018年全市政府性基金預算草案

2018年,全市政府性基金預算收入安排113,471萬元,比上年減少151,408萬元,減少57.16%。全市政府性基金收入加上上年結余64,379萬元,總財力為177,850萬元。根據政府性基金預算有關規定和專款專用原則,2018年全市政府性基金預算支出安排170,497萬元,,比上年減少39,195萬元,減少18.69%。具體包括:

1、國有土地使用權出讓收入89,000萬元,減少142,955萬元,減少61.63%;支出安排128,631萬元,減少46,880萬元,減少26.71%

2、國有土地收益基金收入10,000萬元,減少7,853萬元,減少43.99%;支出安排9,627萬元,減少2,619萬元,減少21.39%

3、農業土地開發資金收入1,000萬元,減少322萬元,減少24.36%;支出安排1,347萬元,增加1,335萬元,增長111.25倍。

4、城市基礎設施配套費收入9,000萬元,增加882萬元,增長10.86%;支出安排21,264萬元,增加10,654萬元,增長1.00倍。

5、污水處理費收入3,431萬元,增加187萬元,增長5.76%;支出安排3,657萬元,增加963萬元,增長35.75%

6、彩票公益金收入1,040萬元,減少65萬元,減少5.88%;支出安排1,359萬元,增加333萬元,增長32.46%

7、彩票發行銷售機構業務費從2016年起取消。2018年,從彩票發行銷售機構業務費歷年結余70萬元中安排支出70萬元,增加4萬元,增長6.06%

8、國家電影事業發展專項資金及對應專項債務收入全部為上級補助收入,從上年結余11萬元中安排支出11萬元,減少97萬元,減少89.81%

9、大中型水庫移民后期扶持基金全部為上級補助收入,從上年結余549萬元中安排支出549萬元,減少3,400萬元,減少86.10%

10、小型水庫移民后期扶持基金全部為上級補助收入,從上年結余179萬元中安排支出179萬元,增加129萬元,增長2.58倍。

11、大中型水庫庫區基金全部為上級補助收入,從上年結余17萬元中安排支出17萬元,減少79萬元,減少82.29%

12、債務付息支出3,786萬元,增加2,273萬元,增長1.50倍。

(三)2018年全市國有資本經營預算草案

2018年,全市國有資本經營預算收入安排425萬元,比上年減少7,334萬元,減少94.52%;支出安排425萬元,比上年減少7,334萬元,減少94.52%。從2018年起,我市對國有資本經營預算進行獨立核算,由于核算口徑的調整,因此比上年的收支實績減幅較大。

(四)2018年全市社會保險基金預算草案

2018年,全市社會保險基金預算收入安排326,554萬元,比上年增加150,164萬元,增長85.13%;全市社會保險基金預算收入加上歷年滾存結余189,082萬元,收入總計515,636萬元。

2018年,全市社會保險基金預算支出安排331,518萬元,比上年增加157,562萬元,增長90.58%;上解上級支出407萬元。收支相抵,年終滾存結余183,711萬元。

增幅較大的主要原因是:根據上級的政策,從2014101日起實施機關養老保險制度,我市2018年起正式執行。因此,2018年預算包含201410月至201812月機關養老保險基金收入138,753萬元、支出138,464萬元,而2017年實績不包含此項。

各險種的收支安排具體如下:

1、企業職工基本養老保險基金收入81,632萬元,支出98,415萬元。

2、城鄉居民基本養老保險基金收入23,028萬元,支出17,015萬元。

3、機關事業單位基本養老保險基金收入138,753萬元,支出138,464萬元。

4、城鎮職工基本醫療保險基金收入38,872萬元,支出37,706萬元(其中:住院支出15,624萬元,門診支出19,936萬元)。

5、城鄉居民基本醫療保險基金收入38,706萬元,支出32,572萬元(其中:住院支出27,070萬元,門診支出3,351萬元,大病保險支出2,141萬元)。

6、工傷保險基金收入1,648萬元,支出2,163萬元。

7、失業保險基金收入2,559萬元,支出2,454萬元。

8、生育保險基金收入1,356萬元,支出3,136萬元。

(五)2018年市本級財政預算“三公”經費安排情況(含一般公共預算和政府性基金預算)

2018年,市本級財政預算安排“三公”經費共2,257萬元,比上年減少65萬元,減少2.80%。其中:

1、因公出國(境)費用60萬元,比上年減少1萬元,減少1.31%

2、公務接待費用922萬元,增加40萬元,增長4.51%。增加的主要原因是:2017年在財政專戶反映43萬元的公務接待費用,2018年調整到一般公共預算反映。剔除此因素,2018年預算比上年實績減少3萬元,減少0.34%

3、公務用車費用1,275萬元,減少104萬元,減少7.54%。其中:

1)公務用車運行維護費用1,040萬元,減少73萬元,減少6.56%

2)公務用車購置費用235萬元,減少31萬元,減少11.63%

(六)2018年市重點支出和重大投資項目的預算安排情況

1、重點支出(基本公共服務均等化)的預算安排情況

2018年,基本公共服務均等化十項支出共安排161,994萬元,同口徑相比(剔除上年實績包含上級補助的因素),增加5,622萬元,增長3.60%。具體的項目包括:

1)公共教育支出安排70,742萬元,同口徑相比,增加8,691萬元,增長14.01%

2)公共文化體育支出安排966萬元,同口徑相比,增加134萬元,增長16.15%

3)公共衛生支出安排21,138萬元,同口徑相比,增加2,775萬元,增長15.11%

4)公共交通支出安排4,571萬元,同口徑相比,增加486萬元,增長11.91%

5)公共安全支出安排20,728萬元,同口徑相比,增加54萬元,增長0.26%

6)生活保障支出安排30,023萬元,同口徑相比,增加8,460萬元,增長39.23%

7)就業保障支出安排880萬元,同口徑相比,增加149萬元,增長20.36%

8)醫療保障支出安排8,804萬元,同口徑相比,增加300萬元,增長3.52%

9)住房保障支出安排755萬元,同口徑相比,增加65萬元,增長9.47%

10)生態環保支出安排3,387萬元,同口徑相比,增加779萬元,增長29.86%

2、重大投資項目的預算安排情況

根據市委、市政府工作部署,2018年重點安排“城市提質”與“鄉村振興”項目支出76,636萬元。具體的項目包括:

1)新美大道建設工程16,000萬元;

2325國道與274省道美化改造工程6,000萬元;

3)中和路至思明路段路面提升改造工程1,100萬元;

4)富強路至中山大道段路面改造工程2,100萬元;

5)沖澄橋工程1,202萬元;

6)寶源橋工程635萬元;

7)振華橋工程785萬元;

8)寶堤東路路面改造工程500萬元;

9)市區橋梁特色美化工程850萬元;

10)長沙、幸福片區清掃保潔4,300萬元;

11)深茂鐵路開平站場4,500萬元;

12)開春高速2018年項目資本金1,600萬元;

13)國道G325線開平市區改線工程5,000萬元;

14)國省道改造工程開平市配套資金1,023萬元;

15)水口新衛浴城土地整理及長堤建設12,904萬元;

16)開陽高速公路月山互通連接線工程征地項目4,943萬元;

17)城區高清視頻監控建設2,874萬元;

18)創建文明城市專項經費1,000萬元;

19)農村人居環境整治5,320萬元;

20)振興農村建設四個示范項目4,000萬元。

(七)2018年市本級財政對下級政府的轉移性支出預算安排情況

2018年,市對鎮轉移性支出安排16,751萬元,包括一般性轉移支付7,221萬元和專項轉移支付9,530萬元(其中:一般公共預算安排9,540萬元、政府性基金預算安排7,211萬元)。專項轉移支付主要包括:振興農村建設四個示范項目4,000萬元、對翠山湖的各項補助支出2,500萬元、實施生態激勵型財政機制獎勵資金1,000萬元和公安派出所公用經費(市對鎮補助)908萬元等。

(八)2018年地方政府債務預算情況

2018年,我市需償還地方政府債務本息合計11,527萬元(其中:一般債務8,287萬元、專項債務3,240萬元),至2018年底,我市未償還本金余額401,203萬元(其中:一般債務155,354萬元、專項債務245,002萬元、或有債務847萬元)。綜合債務率35.51%,其中:一般債務率40.90%、專項債務率60.00%。風險測算評估為安全地區。


、攻堅克難,拼搏實干

確保2018年財政預算任務完成


按照市委十三屆五次全會提出的目標,結合今年我市預算和財政工作的總體要求,為確保完成全年財政預算任務,實現財政平穩運行,我們將認真做好以下工作:

(一)抓好財源建設,形成經濟良性互動核心力

找準財源建設的切入點和著力點,大力支持創稅產業提升,為財稅穩定增收奠定基礎。一是完善財稅扶持措施,推動產業優化升級,改造提升傳統產業,培育壯大新興產業,加快發展現代服務業,提高園區產業聚集度。二是統籌運用支持發展政策,“抓大壯小”,深化重點企業困難“摸排消”活動,解決企業發展中的各種難題,指導和幫助企業做大做強。支持精準招商,積極落實招商引資和招才引智優惠政策,加快項目落地投產見效。三是實施人才引領和創新驅動戰略,采取人才津貼、科研補助、貸款貼息、人才獎勵等多種方式,支持知識創新、技術創新、管理創新等,健全多元化投入機制。四是落實各項減稅降費政策,進一步減輕企業負擔,營造公平的稅負環境。五是優化收入征管措施。協調各級、各相關部門抓好收入征繳的同時,加強重點稅源、重點行業、重點稅種監控,推進涉稅信息交換與信息保障機制建設。健全非稅收入管理制度,加強財政專戶資金、代收代管資金管理,強化集中統籌。

(二)抓好統籌聚焦,增強民生社會事業保障力

完善民生保障機制,繼續支持實施民生實事工程,進一步破解民生難題、回應社會關切、滿足民生需求。同時,著力推動相關領域的支出政策安排,突出公共性,增強可及性和可持續性。穩步推進機關事業單位工作人員養老保險制度改革,支持實施精準扶貧,加大教育、醫療衛生、生態環保、社會保障和就業以及公共文化等資金投入,落實困難群眾兜底保障措施,切實提升城鄉居民生活質量。2018年市本級財政預算安排省級十項民生實事支出14,614萬元,比上年增加7,776萬元,增長1.14倍。

(三)抓好服務發展,充分發揮財政資金凝聚力

一是支持城市品質提升。緊盯軌道交通、國道擴容、城市道路、環境整治等重點項目,乘勢而上推進一批符合發展需求的基礎設施項目,全面拓展和提升城市綜合承載力。同時,改善城鄉人居環境,扶持振興鄉村建設,推進城鄉統籌發展二是加強社會治理創新。加強對法治開平、平安開平的經費保障力度,積極支持“雪亮工程”、“智慧城市”建設,完善政府向社會力量購買服務,探索擴大城區清掃保潔及生活垃圾轉運市場化試點,增強社會治理整體合力,提高城市運行效率,確保社會平安穩定。三是增強城市文化軟實力。扶持弘揚傳承僑鄉特色文化,增強世遺文化旅游市場影響力,積極支持全域旅游示范市建設,大力招賓引客。

(四)抓好改革創新,構建現代財政制度向心力

聚焦制約財政改革發展、履職盡責的體制機制“短板”,堅持以深化改革促發展、增活力,在關鍵環節上精準發力,有序推進各項重點改革任務。一是加快構建以績效預算為導向的預算管理制度。建立健全財政專項資金績效評價體系,充分發揮信息化在預算績效管理中的基礎性作用,實現預算績效管理與預算編制、預算執行的深度融合,增強預算績效結果的應用,拓寬重點專項支出績效評價廣度和深度。二是深化預決算公開改革,細化和完善公開的內容、格式和制度,加快全面規范、公開透明的現代預算制度建設,自覺接受人民群眾的監督。三是創新財政監管機制。不斷完善財政投資評審、政府采購、國庫集中支付等機制,切實管控好財政資金運行流程和關鍵節點,加強對涉及群眾切身利益的重大專項資金的監督檢查,努力提高財政資金使用效益。

各位代表!站在新的起點,踏上新的征程。我們將在市委市政府的堅強領導下,全面貫徹落實各項重大決策部署,堅持團結務實、敢于擔當、積極作為,扎實推進各項財政工作,爭取全年預算任務圓滿完成,為保障全市經濟平穩健康發展及社會和諧穩定貢獻力量。


2018年開平市政府預算公開報告.pdf
















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